北京市朝阳区审计指导中心2021年预算
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区审计指导中心2021年
预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《关于成立朝阳区审计指导中心的批复》(朝编〔2002〕7号)，设立北京市朝阳区审计指导中心，为北京市朝阳区审计局下属纳入工资规范全额拨款公益一类事业单位。
北京市朝阳区审计指导中心主要职责是负责有关单位内部审计工作的指导、检查和培训；负责区内部审计学会工作；负责审计局委托的国家审计事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区审计指导中心行政编制0人，实际0人；事业编制22人，实际19人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是学习贯彻落实《北京市内部审计规定》；
二是围绕区委区政府中心工作，积极探索和发挥内部审计服务职能；
三是创新工作方式方法，推进内部审计全覆盖；
四是切实加强组织落实，做好审计问题整改工作；
五是加强监督指导，提升内部审计工作能力和工作质量。
二、收入预算说明
2021年收入预算521.957955万元，其中：财政拨款519.17万元，比2020年483.65万元增加35.52万元；使用的财政性结转资金2.787955万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算519.17万元，占总支出预算99.47%，比2020年483.65万元增加35.52万元，增长7.34%。
(二)项目支出预算0万元，占总支出预算0%。
(三)上年财政资金结转支出2.787955万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区审计指导中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.18万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.18万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：切实落实中央八项规定及实施细则精神，大力加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区审计指导中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
10.重点项目绩效目标申报表